宜昌市科技高中 2026 年部门预算
目 录
第一部分 宜昌市科技高中概况 一、主要职能 二、单位机构设置
第二部分 宜昌市科技高中 2026 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表
第三部分 宜昌市科技高中 2026 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、一般公共预算委托业务费支出情况说明 九、政府性基金预算支出情况说明 十、国有资本经营预算支出情况说明 十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、主要职能 宜昌市科技高中是原宜昌市第七中学，成立于 1954 年， 于 2017 年 8 月更名为宜昌市科技高中，于 2018 年 8 月 搬迁至宜昌市西陵二路 4 号（原一中校址）。学校主要承 担高中学历教育任务，突出培养学生计算机编程、机器人、 无人机等科技特色方面的能力和特长。
二、单位机构设置 根据 2017 年市编委批复的机构设置情况，纳入 2026 年 部门预算编制范围的单位 1 个，内设 5 个机构，即办公室、 教务处、教育科学处、学生工作处、总务处。经核定事业编 制控制数 132 名，核定领导职数 6 名，其中：校长(正科级） 1 名，书记（正科级）1 名，副校长（副科级）3 名，工会 主席（副科级）1 名。
第二部分 宜昌市科技高中 2026 年部门预算表
一、部门收支总表
表 1 收支总表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 5,500.37 一、一般公共服务支出 0.00 经费拨款（补助） 5,148.00 二、公共安全支出 0.00 行政事业单位资产收益拨款 0.00 三、教育支出 4,608.66 专项收入 0.00 四、科学技术支出 0.00其他纳入预算管理的非税拨款 352.37 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 预算内基本建设投资 0.00 六、社会保障和就业支出 926.87 中央转移支付补助 0.00 七、卫生健康支出 381.78 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 政府性基金财政拨款 0.00 九、城乡社区支出 0.00 政府性基金转移支付 0.00 十、农林水支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 十一、交通运输支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 727.46 十二、资源勘探工业信息等支出 0.00 五、事业收入 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 十四、金融支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 十六、自然资源海洋气象等支出 0.00 九、其他收入 0.00 十七、住房保障支出 310.52 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支出 0.00 二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务付息支出 0.00 廿三、债务发行费用支出 0.00 廿四、债务还本费用支出 0.00 本年收入合计 6,227.83 本年支出合计 6,227.83 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 6,227.83 支 出 总 计 6,227.83 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
二、部门收入总表 表 2 收入总表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 部门 （单 位） 代码 部门 （单 位） 名称 合计 本年收入 上年结转结余 小计 一般公 共预算 政 府 性 基 金 预 国 有 资 本 经 营 财政专 户管理 资金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 其 他 收 入 小 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 国 有 资 本 经 营 财 政 专 户 管 理 单 位 资 金算 预 算 收 入 收 入 算 预 算 资 金 合计 6,227 .83 6,227. 83 5,500.3 7 0.0 0 0.0 0 727.46 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 00 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0 . 0 0 2010 05 宜昌 市科 技高 中 6,227 .83 6,227. 83 5,500.3 7 0.0 0 0.0 0 727.46 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 00 0 . 0 0 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0 . 0 0 0. 00 0. 00 0 . 0 0
三、部门支出总表 表 3 支出总表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 合计 6,227.83 4,924.29 1,303.54 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4,608.66 3,305.12 1,303.54 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 4,608.66 3,305.12 1,303.54 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 4,608.66 3,305.12 1,303.54 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 926.87 926.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 901.63 901.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离 退休 398.64 398.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 335.33 335.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单 位职业年金缴费 支出 167.66 167.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障 和就业支出 22.93 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保 障和就业支出 22.93 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 381.78 381.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 381.78 381.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医 疗 227.33 227.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗 补助 154.45 154.45 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 310.52 310.52 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 310.52 310.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 310.52 310.52 0.00 0.00 0.00 0.00
四、财政拨款收支总表
表 4 财政拨款收支总表 填报单位:[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 5,500.37 一、本年支出 5,500.37 （一）一般公共预算拨款 5,500.37 （一）一般公共服务支出 0.00 经费拨款（补助） 5,148.00 （二）公共安全支出 0.00 行政事业单位资产收益拨款 0.00 （三）教育支出 3,881.20 专项收入 0.00 （四）科学技术支出 0.00 其他纳入预算管理的非税拨款 352.37 （五）文化旅游体育与传媒支出 0.00 预算内基本建设投资 0.00 （六）社会保障和就业支出 926.87 中央转移支付补助 0.00 （七）卫生健康支出 381.78 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （八）节能环保支出 0.00 政府性基金财政拨款 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 政府性基金转移支付 0.00 （十）农林水支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 二、上年结转 0.00 （十二）资源勘探工业信息等支出 0.00（一）一般公共预算拨款 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （十四）金融支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （十五）援助其他地区支出 0.00 （十六）自然资源海洋气象等支出 0.00 （十七）住房保障支出 310.52 （十八）粮油物资储备支出 0.00 （十九）国有资本经营预算支出 0.00 （二十）灾害防治及应急管理支出 0.00 （廿一）其他支出 0.00 （廿二）债务付息支出 0.00 （廿三）债务发行费用支出 0.00 二、年终结转结余 0.00 收 入 总 计 5,500.37 支 出 总 计 5,500.37 五、一般公共预算支出表
表 5 一般公共预算支出表
填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 5,500.37 4,829.79 4,316.77 513.02 670.58 205 教育支出 3,881.20 3,210.62 2,697.60 513.02 670.58 20502 普通教育 3,881.20 3,210.62 2,697.60 513.02 670.58 2050204 高中教育 3,881.20 3,210.62 2,697.60 513.02 670.58 208 社会保障和就业支出 926.87 926.87 926.87 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 901.63 901.63 901.63 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 398.64 398.64 398.64 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 335.33 335.33 335.33 0.00 0.002080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 167.66 167.66 167.66 0.00 0.00 20808 抚恤 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 22.93 22.93 22.93 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和 就业支出 22.93 22.93 22.93 0.00 0.00 210 卫生健康支出 381.78 381.78 381.78 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 381.78 381.78 381.78 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 227.33 227.33 227.33 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 154.45 154.45 154.45 0.00 0.00 221 住房保障支出 310.52 310.52 310.52 0.00 0.00 22102 住房改革支出 310.52 310.52 310.52 0.00 0.00 2210201 住房公积金 310.52 310.52 310.52 0.00 0.00
六、一般公共预算基本支出表
表 6 一般公共预算基本支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 4,829.79 4,316.77 513.02 301 工资福利支出 3,845.82 3,845.82 0.00 30101 基本工资 827.35 827.35 0.00 30102 津贴补贴 209.91 209.91 0.00 30107 绩效工资 1,554.90 1,554.90 0.00 30108 机关事业单位基本养老保 335.33 335.33 0.00险缴费 30109 职业年金缴费 167.66 167.66 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 227.33 227.33 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 185.39 185.39 0.00 30112 其他社会保障缴费 22.93 22.93 0.00 30113 住房公积金 310.52 310.52 0.00 30199 其他工资福利支出 4.50 4.50 0.00 302 商品和服务支出 513.02 0.00 513.02 30201 办公费 11.83 0.00 11.83 30202 印刷费 10.10 0.00 10.10 30205 水费 55.00 0.00 55.00 30206 电费 60.00 0.00 60.00 30207 邮电费 2.84 0.00 2.84 30209 物业管理费 52.87 0.00 52.87 30211 差旅费 16.30 0.00 16.30 30213 维修（护）费 18.80 0.00 18.80 30214 租赁费 4.20 0.00 4.20 30215 会议费 0.74 0.00 0.74 30216 培训费 11.00 0.00 11.00 30217 公务接待费 0.07 0.00 0.07 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 15.00 0.00 15.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 51.75 0.00 51.75 30231 公务用车运行维护费 2.50 0.00 2.50 30239 其他交通费用 2.60 0.00 2.60 30240 税金及附加费用 12.00 0.00 12.00 30299 其他商品和服务支出 185.42 0.00 185.42 303 对个人和家庭的补助 470.95 470.95 0.00 30302 退休费 398.64 398.64 0.00 30305 生活补助 1.37 1.37 0.00 30307 医疗费补助 70.00 70.00 0.0030399 其他对个人和家庭的补助 0.93 0.93 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
七、一般公共预算“三公”经费支出表 表 7 一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位:万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2.57 0.00 2.50 0.00 2.50 0.07
八、政府性基金预算支出表 表 8 政府性基金预算支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 无 无 0.00 0.00 0.00
九、国有资本经营预算支出表 表 9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 无 无 0.00 0.00 0.00
十、项目支出表表 10 项目支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 项目分类 项目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结 余 财政专 户管理 资金 单位 资金 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 合计 1,303.54 670.58 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 632.96 0.00 宜昌市科技高中 1,303.54 670.58 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 632.96 0.00 其他运转 类 编外聘用人员 经费 84.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 84.96 0.00 其他运转 类 教学业务经费 66.36 66.36 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 0.00 0.00 其他运转 类 办公设备购置 73.98 73.98 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 0.00 0.00 其他运转 类 专用设备购置 93.24 93.24 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 0.00 0.00 本级支出 项目 助学金 5.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 5.00 0.00 本级支出 项目 国债项目配套 设备购置 200.00 77.00 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 123.00 0.00 本级支出 项目 宜昌市科技高 中运动场司令台 下构筑物安全隐 患整改应急项目 30.00 30.00 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 0.00 0.00 本级支出 项目 国债项目配套 资金（基础设施提 升及设备项目） 750.00 330.00 0.00 0.00 0.0 0 0. 00 0.0 0 420.00 0.00
第三部分 宜昌市科技高中 2026 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明按照综合预算的原则，宜昌市科技高中所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（经 费拨款、其他纳入预算管理的非税拨款）、财政专户管理资 金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出。2026 年度收支总预算 6227.83 万元， 较 2025 年度预算增加 560.79 万元，主要原因是增加增加新进 编人员 17 人和退休人员 9 人经费；水电费、其他商品服务支 出等日常公用增加；增加运动场司令台下构筑物安全隐患整改 应急项目、国债项目配套设备购置、国债项目配套资金（基础 设施提升及设备项目）、办公设备和专用设备购置和教学业务 经费项目资金，减少科技特色创建设备项目。
二、收入预算情况说明 2026 年度收入预算 6227.83 万元，其中:上年结转 0 万 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5500.37 万元，占 88.32%， 较上年增加 336.26 万元，主要是增加增加新进编人员 17 人和 退休人员 9 人经费、增加国债项目配套设备购置、国债项目配 套资金（基础设施提升及设备项目）、办公设备和专用设备购 置和教学业务经费项目资金，减少科技特色创建设备项目；财 政专户管理资金收入 727.46 万元，占 11.68%，较上年增加 224.53 万元，专户资金按上年结余加上本年学费、住宿费收入 测算（主要是使用上年结余安排了国债项目配套设备、基础设 施提升等）；使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。
三、支出预算情况说明2026 年度支出预算 6227.83 万元，其中：人员类项目支出 4316.77 万元，占 69.31%，较上年增加 283.81 万元，主要原 因是增加新进编人员 17 人和退休人员 9 人经费；运转类项目 支出 926.06 万元，占 14.87%，较上年增加 212.58 万元，主 要原因是水电费、工会经费、其他商品服务支出等日常公用预 算增加，办公设备购置、专用设备购置和教学业务经费项目资 金增加；特定目标类项目支出 985 万元，占 15.82%。较上年 增加 64.4 万元，主要原因是增加了国债项目配套设备及基础 设施提升项目、动场司令台下构筑物安全隐患整改应急项目、 减少了科技特色创建设备项目。
四、财政拨款收支预算总体情况说明 2026年度财政拨款收支总预算5500.37万元，收入包括： 一般公共预算当年拨款收入 5500.37 万元，上年结转 0 万元； 政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国 有资本经营预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支 出包括教育支出 3881.2 万元，占 70.56%；社会保障和就业 支出 926.87 万元，占 16.85%；卫生健康支出 381.78 万元， 占 6.94%；住房保障支出 310.52 万元，占 5.65%。
五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 2026 年度一般公共预算拨款 5500.37 万元，比 2025 年度执行数减少 139.19 万元，下降 2.47%。（二）一般公共预算拨款结构情况 2026 年度一般公共预算拨款 5500.37 万元，其中：基本 支出 4829.79 万元，占 87.81%；项目支出 670.58 万元，占 12.19%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出 205（类）普通教育 02（款）高中教育 04 （项）。2026 年预算支出 3881.2 万元，比 2025 年执行数减少 150.88 万元，减少 3.74%。主要原因减少基础设施提升项目。 2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）。2026 年预算支出 398.64 万元，较 2025 年执行数减少 27.93 万元，减少 6.72%。主要 原因是减少一次性退休补贴。 3.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。2026 年预算支出 335.33 万元，比 2025 年执行数增加 69.44 万元， 增加 26.12%。主要原因是人员增加养老保险增加。 4.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。2026 年 预算支出 167.66 万元，比 2025 年执行数减少 33.69 万元，减 少 16.73%。主要原因是人员增加职业年金增加，退休职业年金 纪实减少。5.社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚 恤 01（项）。2026 年预算支出 1.37 万元，比 2025 年执行数 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是遗属补助标准不变。 6.社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚 恤 02（项）。2026 年预算支出 0.93 万元，比 2025 年执行数 增加 0.93 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年伤残抚恤在其 他社会保障和就业支出中。 7.社会保障就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）。2026 年预算支 出 22.93 万元，比 2025 年执行数增加 2.96 万元，增加 14.82%。 主要原因是人员增加其他社会保障和就业支出增加。 8.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 事业单位医疗 02（项）。2026 年预算支出 227.33 万元，比 2025 年执行数增加 35.36 万元，增加 18.42%。主要原因是人 员增加事业单位医疗增加。 9.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 公务员医疗补助 03（项）。2026 年预算支出 154.45 万元， 比 2025 年执行数减少 77.45 万元，减少 29.73%。主要原因是 在职和退休一次性注入自公务员医疗补助列入高中教育。 10.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房 公积金 01（项）。2026 年预算支出 310.52 万元，比 2025 年执行数增加 31.07 万元，增加 11.12%。主要原因是人员增加住 房公积金增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明 2026 年度一般公共预算基本支出 4829.79 万元，其中： 人员经费 4316.77 万元, 主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 513.02 万元, 主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2026 年度“三公”经费预算 2.57 万元，比 2025 年减少 （增加）0 万元。因公出国(境)费 0 万元，比 2025 年减少（增 加）0 万元；公务接待费 0.07 万元，比 2025 年减少（增加） 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比 2025 年减 少（增加）0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比 2025 年 减少（增加）0 万元。公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2025 年减少（增加）0 万元。
八、一般公共预算委托业务费支出情况说明 2026 年度委托业务费预算 35.36 万元，主要用于心理健康测评、文艺汇演舞台搭建、录音、教学质量评价、教学资 源平台及阅卷平台使用、新媒体运营、档案整理、成人礼舞 台设备及成人门搭建、面包房评估费、处置资产电子设备鉴 定费、食堂审计费、内控服务费等项目，比 2025 年增加 14.8 万元。主要原因：教学质量评价、教学资源平台及阅卷平台 使用、文艺汇演及成人礼舞台搭建等调至委托业务费。
九、政府性基金预算支出情况说明 2026 年度政府性基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。 宜昌市科技高中 2026 年度无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。 宜昌市科技高中 2026 年度无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项情况说明 （一）重点项目预算情况。 1.助学金项目：项目投资总额 5 万元，2026 年预算安排 5 万元，项目主要用于 2026 年财政专户资金安排 5 万元，根 据《省财政厅、教育厅关于普通高中国家助学金管理办法》、 《财政部、教育部关于中职学生资助若干意见》按事业收入 的 4%提取经费，用于减免学费、设立校内奖、助学金和特 殊困难补助。
市级项目支出申报表单位:万元
单位:万元 项目名称 助学金 项目编码 42050026201T 000000123 项目主管部门 宜昌市教育局 项目执行单位 宜昌市科技高 中 项目负责人 余江华 联系电话 13997749327 单位地址 西陵二路 4 号 邮政编码 443000 项目属性 常年性项目 支出项目类别 特定目标类 项目期限 1 是否政府专项 否 起始年度 2026 终止年度 2026 项目概述 根据<<省财政厅、教育厅关于普通高中国家助学金管理办法》、《财政 部、教育部关于中职学生资助若干意见》按事业收入的 4%提取经费， 用于减免学费、设立校内奖、助学金和特殊困难补助，2026 年计划安 排 5 万元。 项目总额 5.00 当年预算数 5.00 项目前两年预 算及当年预算 变动情况 项目资金来源 （当年预算申 报数） 来源项目 金额 合计 5.00 一般公共预算财政拨款 0.00 其中：申请当年预算拨款 0.00 使用上年度财政拨款结转 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 财政专户管理资金 5.00 单位资金 0.00 项目支出明细测算 项目名称 部门支出经济分类 金额 预算支出标准、 依据及说明 备注 助学金 [30308]助学金 5.00项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 助学金 根据《《省财政厅、教育厅关于普通高中国家助学金管理办法》、《财 政部、教育部关于中职学生资助若干意见》按事业收入的 4％提取经费， 用于减免学费、设立校内奖、助学金和特殊困难补助，2026 年计划安 排 5 万元。 长期绩效目标表 目标 名称 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 助学 金 产出 指标 数量指标 受资肋人数 符合政策学生人 计划标准 助学 金 成本 指标 社会成本 指标 困难学生助学 金 5 万元 计划标准 助学 金 成本 指标 经济成本 指标 校内奖、助学金 和特殊困难补 助 5 万元 计划标准 助学 金 满意 度指 标 服务对象 满意度 学生家长满意 度 ≥95% 计划标准 助学 金 效益 指标 社会效益 指标 帮助困难学生 ≥98% 计划标准 助学 金 产出 指标 时效指标 资助经费发放 时间 6、12 月 计划标准 助学 金 产出 指标 质量指标 贫困学生完成 学业率 100% 计划标准 年度绩效目标表 目标 名称 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 助学 金 产出 指标 数量指标 受资肋人数 符合政策学生人 计划标准 助学 金 成本 指标 社会成本 指标 困难学生助学 金 5 万元 计划标准 助学 金 成本 指标 经济成本 指标 校内奖、助学金 和特殊困难补 助 5 万元 计划标准助学 金 满意 度指 标 服务对象 满意度 学生家长满意 度 ≥95% 计划标准 助学 金 效益 指标 社会效益 指标 帮助困难学生 ≥98% 计划标准 助学 金 产出 指标 时效指标 资助经费发放 时间 6、12 月 计划标准 助学 金 产出 指标 质量指标 贫困学生完成 学业率 100% 计划标准 2、宜昌市科技高中运动场司令台下构筑物安全隐患整 改应急项目：2026 年预算安排 30 万元，项目主要用于：一 是拆除原底商卷帘门、室内瓷砖墙裙等老旧设施并清运建筑 垃圾；二是墙面、天棚涂料铲除与重新装修，含防水腻子刮 涂、防水乳胶漆涂刷及外墙面真石漆喷涂；三是门洞改造、 卷帘门封堵及配套门窗、防盗网、遮雨棚安装；四是地面浇 筑找平、低洼区域回填硬化及步行砖铺装，同步新建砖砌排 水沟；五是完善内部照明供电系统，新增校内库房连通步行 道。
市级项目支出申报表 单位:万元
国债项目配套资金（基础 设施提升及设备项目） 项目编码 420500262 01T000000 197 项目主管部门 宜昌市教育局 项目执行单位 宜昌市科技 高中 项目负责人 余江华 联系电话 139977493 27 单位地址 西陵二路 4 号 邮政编码 443000 项目属性 常年性项目 支出项目类别 特定目标类 项目期限 1 是否政府专项 教育专项 起始年度 2026 终止年度 2026 项目概述 续建项目。项目总建筑面积 36414.17 平方米，立项批复 总投资 10531 万元，主要建设内容包括：新建 1 栋科创 楼，建筑面积 10983.60 平方米；改造学生公寓、教学楼、 食堂（含地下室）等，改造面积 25430.57 平方米。2025 年超长期国债资金安排 2880 万元，2026 年安排 750 万元。 项目总额 750.00 当年预算数 750.00 项目前两年预算及当年预算 变动情况 项目资金来源 （当年预算申报数） 来源项目 金额 合计 750.00 一般公共预算财政拨款 330.00 其中：申请当年预算拨款 330.00 使用上年度财政拨款结转 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 财政专户管理资金 420.00 单位资金 0.00 项目支出明细测算 项目名称 部门支出经济分类 金额 预算支出 标准、依 据及说明 备注国债项目配套资金（基础设 施提升及设备项目） [31006]大型修缮 750.00 项目采购 品名 数量 金额 房屋修缮 1 750.00 项目绩效总目标 名称 目标说明 国债项目配套资金（基础设 施提升及设备项目） 续建项目。项目总建筑面积 36414.17 平方米，立项批复 总投资 10531 万元，主要建设内容包括：新建 1 栋科创 楼，建筑面积 10983.60 平方米；改造学生公寓、教学楼、 食堂（含地下室）等，改造面积 25430.57 平方米。2025 年超长期国债资金安排 2880 万元，2026 年基础设施提升 项目 2 标段内容，食堂及地下车库改造、新建科创楼文化 大厅等安排 750 万元。 长期绩效目标表 目标名称 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 成本 指标 生态环境 成本指标 当年施工期 污染物排放 达标率 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 成本 指标 经济成本 指标 当年施工预 算控制额 ≤750 万元 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 成本 指标 经济成本 指标 当年工程建 设费支出合 规率 100% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 满意 度指 标 服务对象 满意度 家长、师生清 单度 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 效益 指标 生态效益 指标 施工区域生 态保护落实 率 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 效益 指标 社会效益 指标 教学环境提 升 100% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 产出 指标 时效指标 当年施工任 务完成及时 率 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 产出 指标 质量指标 当年已完工 分部工程验 ≥98% 计划标准备项目） 收合格率 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 产出 指标 数量指标 食堂（含地下 车库）改造 ≤6263.38 平方 米 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 成本 指标 生态环境 成本指标 当年施工扬 尘控制达标 率 ≥98% 计划标准 年度绩效目标表 目标名称 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 成本 指标 生态环境 成本指标 当年施工期 污染物排放 达标率 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 成本 指标 经济成本 指标 当年施工预 算控制额 ≤750 万元 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 成本 指标 经济成本 指标 当年工程建 设费支出合 规率 100% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 满意 度指 标 服务对象 满意度 家长、师生清 单度 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 效益 指标 生态效益 指标 施工区域生 态保护落实 率 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 效益 指标 社会效益 指标 教学环境提 升 100% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 产出 指标 时效指标 当年施工任 务完成及时 率 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 产出 指标 质量指标 当年已完工 分部工程验 收合格率 ≥98% 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 产出 指标 数量指标 食堂（含地下 车库）改造 ≤6263.38 平方 米 计划标准 国债项目配套资金 （基础设施提升及设 备项目） 成本 指标 生态环境 成本指标 当年施工扬 尘控制达标 率 ≥98% 计划标准4、国债项目配套设备购置项目：为国债项目采购配套 设施设备。2026 年安排 200 万元，食堂整体设备采购 123 万 元，新建科创楼空调 32 万，户外大屏 33 万，食堂 4 人位桌 椅 12 万。
市级项目支出申报表 单位:万元 项目名称 国债项目配套设备购置 项目编码 42050026201T 000000128 项目主管部门 宜昌市教育局 项目执行单位 宜昌市科技高 中 项目负责人 余江华 联系电话 13997749327 单位地址 西陵二路 4 号 邮政编码 443000 项目属性 阶段性项目 支出项目类别 特定目标类 项目期限 1 是否政府专项 否 起始年度 2026 终止年度 2026 项目概述 为国债项目采购配套设施设备。2026 年安排 200 万元，食堂整体 设备采购 123 万元，新建科创楼空调 32 万，户外大屏 33 万，食堂 4 人位桌椅 12 万。 项目总额 200.00 当年预算数 200.00 项目前两年预算及当 年预算变动情况 项目资金来源 （当年预算申报数） 来源项目 金额 合计 200.00 一般公共预算财政拨款 77.00 其中：申请当年预算拨款 77.00使用上年度财政拨款结转 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 财政专户管理资金 123.00 单位资金 0.00 项目支出明细测算 项目名称 部门支出经济分类 金额 预算支出 标准、依据 及说明 备注 国债项目配套设备购 置 [31099]其他资本性支出 12.00 国债项目配套设备购 置 [31002]办公设备购置 65.00 国债项目配套设备购 置 [31003]专用设备购置 123.00 项目采购 品名 数量 金额 液晶显示器 1 0.06 存储设备 4 0.64 菜类食品加工机械 3 2.38 服务器 2 2.43 菜类食品加工机械 1 22.92 菜类食品加工机械 4 16.14 菜类食品加工机械 17 6.87 视频监控设备 1 0.74 菜类食品加工机械 12 2.05 菜类食品加工机械 2 12.12 菜类食品加工机械 8 6.37 环保监测设备 6 0.44 菜类食品加工机械 5 3.55饮水器 1 4.20 液晶显示器 3 1.20 菜类食品加工机械 16 0.29 菜类食品加工机械 6 3.18 菜类食品加工机械 9 2.36 菜类食品加工机械 40 14.06 食品检测、监测设备 1 12.95 食品检测、监测设备 5 0.57 食品检测、监测设备 9 0.58 食品检测、监测设备 2 5.15 厨房操作台 2 0.25 其他食品加工设备 1 1.50 空调机 49 29.20 终端控制器 1 6.87 LED 显示屏 1 26.13 空调机 6 1.80 空调机 2 1.00 其他台、桌类 108 12.00 项目绩效总目标 名称 目标说明 国债项目配套设备购 置 为国债项目采购配套设施设备。2026 年安排 200 万元。食堂整体设备 采购 123 万元，新建科创楼空调 32 万，户外大屏 33 万，食堂 4 人位 桌椅 12 万。 长期绩效目标表 目标名称 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 国债项目配 套设备购置 产出 指标 数量指标 当年设施设备 采购完成量 ≥98% 计划标准国债项目配 套设备购置 成本 指标 经济成本 指标 当年购置预算 控制额 ≤200 万元 计划标准 国债项目配 套设备购置 成本 指标 经济成本 指标 当年设备购置 费支出合规率 100% 计划标准 国债项目配 套设备购置 满意 度指 标 服务对象 满意度 家长、师生满意 度 ≥98% 计划标准 国债项目配 套设备购置 效益 指标 社会效益 指标 教育教学业务 大幅提升 ≥98% 计划标准 国债项目配 套设备购置 产出 指标 时效指标 当年采购任务 完成及时率 ≥98% 计划标准 国债项目配 套设备购置 产出 指标 质量指标 当年采购设备 质量抽检达标 率 ≥98% 计划标准 年度绩效目标表 目标名称 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 国债项目配 套设备购置 产出 指标 数量指标 当年设施设备 采购完成量 ≥98% 计划标准 国债项目配 套设备购置 成本 指标 经济成本 指标 当年购置预算 控制额 ≤500 万元 计划标准 国债项目配 套设备购置 成本 指标 经济成本 指标 当年设备购置 费支出合规率 100% 计划标准 国债项目配 套设备购置 满意 度指 标 服务对象 满意度 家长、师生满意 度 ≥98% 计划标准 国债项目配 套设备购置 效益 指标 社会效益 指标 教育教学业务 大幅提升 ≥98% 计划标准 国债项目配 套设备购置 产出 指标 时效指标 当年采购任务 完成及时率 ≥98% 计划标准 国债项目配 套设备购置 产出 指标 质量指标 当年采购设备 质量抽检达标 率 ≥98% 计划标准 （二）机关运行经费 2026 年度机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。 宜昌市科技高中无机关运行经费预算。（三）政府采购情况 2026 年度政府采购预算总额 1101.27 万元，其中：政府 采购货物预算 320.62 万元，政府采购工程预算 750 万元， 政府采购服务预算 30.65 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2025 年未我校固定资产原值 12053.11 万元，累计 折旧 5469.12 万元，净值 6583.99 万元。其中：1、房屋及构 筑物 10089.55 万元，累计折旧 3988.72 万元，净值 6100.83 万元；2、设备 1633.17 万元，累计折旧 1309.42 万元，净值 323.75 万元；3、图书 18.06 万元，累计折旧 0 万元，净值 18.06 万元；4、家具用 312.33 万元，累计折旧 170.98 万元， 净值 141.35 万元。 2025 年初固定资产 10344.59 万元，年未 12053.11 万元， 其中新增资产 2109.75 万元，处置资产 401.23 万元，净增加 资产 1708.52 万元。 新增资产:1、硬盘录像机 0.28 万元、宇视监示器 0.56 万 元、针式票据打印机 0.17 万元、黑白打印机 0.12 万元、高考 考场教室摄像头及安装调试费 42 台 2.98 万元，小计 4.11 万 元；2、一中无偿划转移交资产 1877.72 万元；3、教学一体机 及配套视频展台 39 套 70.2 万元；4、2025 年科技类竞赛及活 动设备 2.92 万元、科技活动设备宇树机器狗 2.15 万元、台式计算机（科技特色创建高端电脑 3 台）1.63 万元，小计 6.7 万元；5、学校食堂设备（绞肉机、压面机、和面机、土豆脱 皮机、拖车、保温台等）5.03 万元；6、心理咨询室书籍 0.12 万元、心理阅览室家具（懒人沙发）0.02 万元、学校医务室采 购轮椅 0.06 万元、购置阅览室书柜地台和书桌 1.33 万元、宜 昌市教育局采购调拨自动体外除颤器 1 台 0.93 万元、招办调 拨 5G 电子屏蔽仪 10 台 0.80 万元、教务处购置考试中心沙发 及会议桌 0.53 万元，小计 3.79 万元；7、2025 年科技特色创 建设备采购 114.33 万元；8、大门外升降柱 4.47 万元、铝合 金伸缩门 1.7 万元、女生公寓楼屋面防水应急维修 5.46 万元、 学生公寓楼楼消防设施维修更换 16.24 万元，小计 27.87 万元。 以上合计新增资产 2109.75 万元。 处置资产：1、办公楼资产处置下账 330.74 万元；2、化 雨亭、水榭长廊、龙腾门、仿古建筑宣传牌、花岗岩宣传牌资 产处置下账 63.22 万元；3、家具类资产处置下账 6.5 万元；4、 教工宿舍 5 套处置下账 0.77 万元。以上合计 401.23 万元（五）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 我单位按照“统一领导、分级管理、稳步推进、程序规范、 重点突出、客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育 绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、 预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算 绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。 2.部门整体支出预算绩效目标表 2026 年市级预算部门（单位）整体绩效目标申报表 一级指标 二级指标内容 指标值 备注 预算编制 项目经费预算 科学、规范、完整、细化 预算编制流程 及时、完整、规范 预算审查 无审查问题 预算执行 累计结转结余资金比上 年增长率 0% 项目支出结转结余占比 ≤5% 与同口径项目支出 预算比率 三保支出执行率 95%及以上 实际支出占预算比 率 项目经费预算支出控制 率 80%—100% 实际支出占预算比 率 资金使用合法、合规性 合法、合规 资金使用率 90%及以上 调整调剂频次 调整次数≤2 次， 调整总额度≤10% 落实过紧 日子 全口径三公经费管理 全口径三公预算≤上年预算数 全口径三公决算≤当年预算数 会议费、培训费管理 会议费、培训费预算≤上年预算 数 会议费、培训费决算≤当年预算 数 编外聘用人员经费预算 编制 只减不增 资产配置合理性 合理 落实“过紧日子”情况 合规 信息公开 部门预算 及时、完整、细化 绩效信息 规范、完整、准确 部门决算 及时、完整、准确 绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确 预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次 预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次 政府采购 信息公开 全面、及时 采购合同管理 规范、及时一级指标 二级指标内容 指标值 备注 履约验收及资金支付 规范、及时 政府采购内部控制 规范、完善、有效 落实政府采购政策功能 1.小额项目适宜由中小企业提 供的，原则上全部面向中小企业 采购；大额项目预留该部分采购 项目预算总额的 50%以上专门面 向中小企业采购，其中预留给小 微企业的比例不低于 60%。 2.“832 平台”预留份额不低于 年度采购农副产品总额的 15%， 通过“832”采购脱贫地区农副 产品份额达到预留份额的 100%。 3.医院、学校、办公楼、综合体、 展览馆、保障性住房以及旧城改 造项目等政府采购工程，强制采 购符合标准的绿色建材。 小额项目：政府采购 限额标准以上，200 万元以下的货物和 服务采购项目、400 万元以下的工程采 购项目； 大额项目：超过 200 万元的货物和服务 采购项目、超过 400 万元的工程采购项 目。 资产管理 资产配置 合法合规、符合标准 资产使用 账实相符、闲置率 10%及以下、 合法合规 资产处置 合法合规 资产报告 内容齐全、质量较高 工作产出 办学规模（班级数） 29 个教学班 根据三定方案相关 职能预计 2026 年工 作目标 招生人数（人） 1454 名及以上 学生培养 培养合格的高中生 工作效益 目标考核、档案管理、党 建工作、综治工作。 确保良好，力争优秀 按照预计考核等次 填报 文明单位创建 确保良好，力争优秀 按照预计考核等次 填报 社会公众或学生满意 度 95%及以上 其他社会、经济、生 态等效益选择填报 说明： 1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在 2025 年实现目标，指标内容要简洁、 清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。 2.“工作效益”中目标考核填市目标办 2025 年目标考核预计等次，单项考核验收填三 定方案相关职能工作上级及本级 2025 年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、 生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的 按照等次、程度等进行填报。（六）政府债务情况说明 宜昌市科技高中无政府债务情况。
第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 4.机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财 政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 6.政府性基金预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的 用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。7.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 9.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 10.教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、 初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事 业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成 事业发展目标的项目支出。 11.社会保障和就业支出：反映就业补助、抚恤、退役安 置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。 12.医疗与计划生育支出：反映医疗卫生管理事务支出、 公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要 为教育机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 13.医疗保障支出：反映用于医疗保障方面的支出。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支 出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费 等）。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。16.因公出国（境）费：指各学校、单位工作人员因开展 国际教育合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出。 17.公务接待费：指各学校、单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 18.公务用车购置及运行维护费：指各学校、单位公务用 车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。包括一 般公务用车和执法执勤用车。
