宜昌市科技高中2023年部门预算公开
目 录
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）
第二部分 宜昌市科技高中2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市科技高中2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、主要职能
宜昌市科技高中是原宜昌市第七中学，成立于1954年，于2017年8月更名为宜昌市科技高中，于2018年8月搬迁至宜昌市西陵二路4号（原一中校址）。学校主要承担高中学历教育任务，突出培养学生计算机编程、机器人、无人机等科技特色方面的能力和特长。
二、单位机构设置
根据2017年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位1个，内设5个机构，即办公室、教务处、教育科学处、学生工作处、总务处。经核定事业编制控制数126名，核定领导职数6名，其中：校长(正科级）1名，书记（正科级）1名，副校长（副科级）3名，工会主席（副科级）1名。
第二部分 宜昌市科技高2023年部门预算表
一、部门收支总表
公开表1 | |||
收支总表 | |||
填报部门： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4847.19 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款（补助） | 4772.15 | 二、国防支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
专项收入 | 三、教育支出 | 5257.48 | |
其他纳入预算管理的非税拨款 | 75.04 | 四、科学技术支出 | 0.05 |
预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | ||
政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 403.77 | 十一、交通运输支出 | |
五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 5250.96 | 本年支出合计 | 5257.53 |
上年结转结余 | 6.57 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 5257.53 | 支 出 总 计 | 5257.53 |
二、部门收入总表
公开表2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
填报部门： | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5257.53 | 5250.96 | 4847.19 | 403.77 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||
201 | 宜昌市教育局 | 5257.53 | 5250.96 | 4847.19 | 403.77 | 6.57 | 6.57 | |||||||||
201005 | 宜昌市科技高中 | 5257.53 | 5250.96 | 4847.19 | 403.77 | 6.57 | 6.57 | |||||||||
三、部门支出总表
公开表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
填报部门： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 5,257.53 | 4,423.40 | 834.13 | ||||
205 | 教育支出 | 5,257.48 | 4,423.40 | 834.08 | |||
20502 | 普通教育 | 5,257.48 | 4,423.40 | 834.08 | |||
2050204 | 高中教育 | 5,257.48 | 4,423.40 | 834.08 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 0.05 | 0.05 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
四、财政拨款收支总表
公开表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报部门: | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 4,847.19 | 一、本年支出 | 4,853.76 |
（一）一般公共预算拨款 | 4,847.19 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款（补助） | 4,772.15 | （二）国防支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
专项收入 | （四）教育支出 | 4,853.71 | |
其他纳入预算管理的非税拨款 | 75.04 | （五）科学技术支出 | 0.05 |
预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | ||
政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||
二、上年结转 | 6.57 | （十二）交通运输支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 6.57 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
（十六）援助其他地区支出 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十八）住房保障支出 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||
（二十）国有资本经营预算支出 | |||
（廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿二）其他支出 | |||
（廿三）债务还本支出 | |||
（廿四）债务付息支出 | |||
（廿五）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 4853.76 | 支 出 总 计 | 4853.76 |
五、一般公共预算支出表
公开表5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
填报部门： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 4,853.76 | 4,134.19 | 3,823.68 | 310.51 | 719.57 | ||
205 | 教育支出 | 4,853.71 | 4,134.19 | 3,823.68 | 310.51 | 719.52 | |
20502 | 普通教育 | 4,853.71 | 4,134.19 | 3,823.68 | 310.51 | 719.52 | |
2050204 | 高中教育 | 4,853.71 | 4,134.19 | 3,823.68 | 310.51 | 719.52 | |
206 | 科学技术支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 0.05 | 0.05 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
六、一般公共预算基本支出表
公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报部门： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 4,134.19 | 3,823.68 | 310.51 | |
301 | 工资福利支出 | 3,475.55 | 3,475.55 | |
30101 | 基本工资 | 787.50 | 787.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 186.16 | 186.16 | |
30103 | 奖金 | 881.56 | 881.56 | |
30107 | 绩效工资 | 413.26 | 413.26 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321.99 | 321.99 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227.66 | 227.66 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 226.33 | 226.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 42.28 | 42.28 | |
30113 | 住房公积金 | 328.33 | 328.33 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 60.48 | 60.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 310.51 | 310.51 | |
30201 | 办公费 | 14.00 | 14.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
30205 | 水费 | 28.00 | 28.00 | |
30206 | 电费 | 34.20 | 34.20 | |
30207 | 邮电费 | 1.90 | 1.90 | |
30209 | 物业管理费 | 9.00 | 9.00 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 16.00 | 16.00 | |
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 0.74 | 0.74 | |
30216 | 培训费 | 7.00 | 7.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.07 | 0.07 | |
30218 | 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | |
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
30227 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工会经费 | 54.72 | 54.72 | |
30229 | 福利费 | 68.40 | 68.40 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 5.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.42 | 23.42 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 348.13 | 348.13 | |
30302 | 退休费 | 252.41 | 252.41 | |
30305 | 生活补助 | 1.14 | 1.14 | |
30307 | 医疗费补助 | 93.52 | 93.52 | |
30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.93 | 0.93 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
公开表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报部门： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.07 | 0.07 | ||||
八、政府性基金预算支出表
公开表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
第三部分 宜昌市科技高中2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市科技高中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（经费拨款、其他纳入预算管理的非税拨款）、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出。2023年度收支总预算5257.53万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算5257.53万元，其中:上年结转结余6.57万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入4847.19万元，占92.2%；财政专户管理资金收入403.77万元，占7.68%；使用非财政拨款结余0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算5257.53万元，其中：人员类项目支出4082.85万元，占77.66%；运转类项目支出461.68万元，占8.78%；特定目标类项目支出713万元，占13.56%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算4853.76万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入4847.19万元，上年结转结余6.57万元；支出包括一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出4853.71万元，占99.999%；科学技术支出0.05万元，占0.001%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款4853.76万元，比2022年度执行数减少477.51万元，下降8.96%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款4853.76万元，主要用于：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出4855.71万元，占99.999%；科学技术支出0.05万元，占0.001%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出教育支出（类）205普通教育（款）02高中教育（项）04。2023年预算支出4853.71万元，比2022年执行数减少467.61万元，下降8.79%。主要原因基本支出减少92.19万元，减少1.73%；项目支出减少375.42万元（2023年项目支出预算719.52万元，较2022年项目支出执行数减少375.42万元），减少7.06%。。
2.科学技术支出（类）206（款）07（项）99。2023年预算支出0.05万元，比2022年执行数减少9.9万元，下降99.5%，主要原因项目支出减少9.9万元，下降99.5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出4134.19万元，其中：
人员经费3823.68万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费310.51万元, 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.07万元，比2022年减少（增加）0万元。因公出国(境)费0万元，比2022年减少（增加）0万元，主要原因：无变化；公务接待费0.07万元，比2022年减少（增加）0万元，主要原因：无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年减少（增加）0万元，主要原因：无变化。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（增加）0万元，主要原因：无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年度政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。
宜昌市科技高中2023年度无政府性基金预算支出”。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.学生公寓维修改造工程：项目投资总额1185万元，2023年预算安排460万元，项目主要用于对学校男、女生公寓楼和室外道路进行维修改造，维修改造总面积12825平方米。主要建设内容包括：学生公寓室内外防水、给排水、强弱电、墙地面、室外道路及配套设施设备维修改造。
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 学生公寓维修改造工程 | 项目编码 | 42050023201T000000132 | |||
项目主管部门 | 宜昌市教育局 | 项目执行单位 | 宜昌市科技高中 | |||
项目负责人 | 吴海涛 | 联系电话 | ||||
单位地址 | 西陵二路4号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 延续性项目 | |||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
项目期限 | 2 | 政府专项 | 教育专项 | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2024 | |||
项目简介 | 对学校男、女生公寓楼和室外道路进行维修改造，项目估算总投资1185万元，维修改造总面积12825平方米，主要建设内容包括：学生公寓室内外防水、给排水、强弱电、墙地面、室外道路及配套设施设备维修改造。按照统筹规划、分步实施原则原则，2023年安排460万元。 | |||||
项目总预算 | 1,185.00 | 项目当年预算 | 460.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 460.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 460.00 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 460.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
学生公寓维修改造工程 | 31006-大型修缮 | 460.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
教育用房 | 1 | 460.00 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
学生公寓维修改造工程 | 对学校男、女生公寓楼和室外道路进行维修改造，项目估算总投资1185万元，维修改造总面积12825平方米，主要建设内容包括：学生公寓室内外防水、给排水、强弱电、墙地面、室外道路及配套设施设备维修改造。按照统筹规划、分步实施原则原则，2023年安排460万元。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
学生公寓维修改造工程 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生家长满意度（%） | ≥98% | ||
学生公寓维修改造工程 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目估算总投资 | 1185万元 | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 数量指标 | 公寓楼改造面积 | 12825平方米 | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 质量指标 | 公寓楼维修改造 验收合格率（%） | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格达到国家标准 | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年开工率（%） | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年竣工率（%） | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数（%） | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通高中学校办学条件显著提升 | 办学条件提升 | ||
学生公寓维修改造工程 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生满意度（%） | ≥98% | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
学生公寓维修改造工程 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生家长满意度（%） | ≥98% | ||
学生公寓维修改造工程 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目估算总投资 | 1185万元 | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 数量指标 | 公寓楼改造面积 | 12825平方米 | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 质量指标 | 公寓楼维修改造 验收合格率（%） | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格达到国家标准 | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年开工率（%） | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年竣工率（%） | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数（%） | 100% | ||
学生公寓维修改造工程 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通高中学校办学条件显著提升 | 办学条件提升 | ||
学生公寓维修改造工程 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生满意度（%） | ≥98% | ||
2. 现代化装备建设项目：新建计算机教室、录播教室、科技与艺术工作室，2023年预算安排83万元。
二级项目申报表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目名称 | 现代化装备建设项目 | 项目编码 | 42050023201T000000133 | ||
项目主管部门 | 宜昌市教育局 | 项目执行单位 | 宜昌市科技高中 | ||
项目负责人 | 吴海涛 | 联系电话 | |||
单位地址 | 西陵二路4号 | 邮政编码 | 443000 | ||
项目属性 | 延续性项目 | ||||
支出项目类别 | 特定目标类 | ||||
项目期限 | 1 | 政府专项 | 教育专项 | ||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||
项目简介 | 新建计算机教室、录播教室、科技与艺术工作室，2023年安排83万元。 | ||||
项目总预算 | 83.00 | 项目当年预算 | 83.00 | ||
当年预算变动情况 | |||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||
合计 | 83.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 83.00 | ||||
其中：申请当年预算拨款 | 83.00 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | ||||
单位资金 | 0.00 | ||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
现代化装备建设项目 | 31002-办公设备购置 | 83.00 | |||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
其他计算机 | 1 | 83.00 | |||
项目绩效总目标 | |||||
名称 | 目标说明 | ||||
现代化装备建设项目 | 新建计算机教室、录播教室、科技与艺术工作室，2023年安排83万元。项目建成后，提升学校教学条件，提高教学质量，提升学校办学水平，提升学校教育服务品质，加快学校特色化发展 | ||||
长期绩效目标表 | |||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 当年资金支付率 | ≥98% | |
现代化装备建设项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资 规模 | ≤83万元 | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 功能室维修改造数量 | 3间 | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备配备符合教育行业规定 | 100% | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | 100% | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 功能布局合理性 | 布局合理 | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年开工率（%） | 100% | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年竣工率（%） | 100% | |
现代化装备建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 1080人 | |
现代化装备建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通高中学校办学条件改善 | 显著提升 | |
现代化装备建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生满意度（%） | ≥98% | |
现代化装备建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生家长满意度（%） | ≥98% | |
现代化装备建设项目 | 成本指标 | 社会成本指标 | 学校项目组管理人员 | 3人 | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 功能室维修改造面积 | 280平方米 | |
年度绩效目标表 | |||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
现代化装备建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生家长满意度（%） | ≥98% | |
现代化装备建设项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资 规模 | ≤83万元 | |
现代化装备建设项目 | 成本指标 | 社会成本指标 | 学校项目组管理人员 | 3人 | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 功能室维修改造数量 | 3间 | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 功能室维修改造面积 | 280平方米 | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备配备符合教育行业规定 | 100% | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | 100% | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 质量指标 | 功能布局合理性 | 布局合理 | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年开工率（%） | 100% | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年竣工率（%） | 100% | |
现代化装备建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 当年资金支付率 | ≥98% | |
现代化装备建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 1080人 | |
现代化装备建设项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通高中学校办学条件改善 | 显著提升 | |
现代化装备建设项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生满意度（%） | ≥98% | |
3. 运动场及周边配套设施维修改造工程项目：根据市发改委批复，项目总投资1408万，主要建设内容包括：对学校足球场及400米标准跑道、蓝球场、运动场周边雨污管网、校内生活及消防给水管网、强弱电管网改造，重建主席台看台、校园绿化改造、功能用房及周边围墙加固美化等。2022年已安排1000万元，根据项目招投标和实施进度情况，2023年安排170万元。
二级项目申报表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 运动场及周边配套设施维修改造工程 | 项目编码 | 42050022201T000000114 | |||
项目主管部门 | 宜昌市教育局 | 项目执行单位 | 宜昌市科技高中 | |||
项目负责人 | 吴海涛 | 联系电话 | 13886701528 | |||
单位地址 | 西陵二路4号 | 邮政编码 | 443000 | |||
项目属性 | 延续性项目 | |||||
支出项目类别 | 特定目标类 | |||||
项目期限 | 2 | 政府专项 | 教育专项 | |||
起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2023 | |||
项目简介 | 根据市发改委批复（宜发改审批【2021】264号），项目总投资1408万元，主要建设内容包括：对学校足球场及400米标准跑道、蓝球场、运动场周边雨污管网、校内生活及消防给水管网、强弱电管网改造，重建主席台看台、校园绿化改造、功能用房及周边围墙加固美化等。2022年已安排1000万元，根据项目招投标和实施进度情况，2023年安排170万元。 | |||||
项目总预算 | 1,408.00 | 项目当年预算 | 170.00 | |||
当年预算变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 170.00 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 170.00 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 170.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
单位资金 | 0.00 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 31005-基础设施建设 | 170.00 | ||||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
其他构筑物工程施工 | 1 | 170.00 | ||||
项目绩效总目标 | ||||||
名称 | 目标说明 | |||||
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 本次项目改造包含田径运动场改造，篮球场改造，运动场旁边围墙维护重建及配套安防警戒设施，运动场周边配套维修改造（运动场周边雨污管网改造、校内生活及消防给水管网改造、强弱电管网改造，主席台看台及辅助用房维修改造等）项目资金1408万元。 | |||||
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 改善学校办学条件，促进学生全面发展，提升素质教育品质。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生家长满意度 | ≥98% | 调查普通高中学生家长满意度 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资成本 | ≤1408万 | 项目实际投入成本较预计节约比 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购成本控制率 | ≥95% | ||
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 数量指标 | 足球场改造面积 | 7100M2 | 实际测量 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 数量指标 | 跑道改造面积 | 7300M2 | 实际测量 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 数量指标 | 篮球场等地面改造 | 4200M2 | 实际测量 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 数量指标 | 运动场旁边围墙维修重建 | 400M | 实际测量 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 数量指标 | 运动场周边配套维修改造 | 1项 | 实际测量 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 质量指标 | 体育场运动场验收合格率 | 100% | 国家标准 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 质量指标 | 运动场面层达到国家标准 | 100% | 国家标准 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年开工率 | 100% | 当年实际开工学校建设项目数量 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 时效指标 | 学校建设项目当年竣工率 | ≥100% | 当年实际竣工学校建设项目数量 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 时效指标 | 当年资金到位率 | 100% | 根据工期按时支付 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 产出指标 | 时效指标 | 当年资金支付率 | 100% | 根据工期按时支付 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 效益指标 | 社会效益指标 | 素质教育提升 | ≥20% | 统计受益学生数量 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通高中学校办学条件提升 | ≥20% | 考核普通高中学校相应的办学条件情况 | |
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生任务 | ≤1080人 | ||
运动场及周边配套设施维修改造工程 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普通高中教育学生满意度 | ≥98% | 调查普通高中学生满意度 | |
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
（二）机关运行经费。
宜昌市科技高中无机关运行经费预算。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额744.22万元，其中：政府采购货物预算83.5万元，主要是现代化装备建设项目和复印纸采购；政府采购工程预算630万元，主要是学生公寓维修改造工程和运动场及周边配套维修改造工程；政府采购服务预算30.72万元，主要是劳务派遣经费（学校安保人员）。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年未我校固定资产原值13055.55万元，累计折旧5833.44万元，净值7222.11万元。其中：1、房屋及构筑物10779.05万元，累计折旧4207.35万元，净值6571.7万元；2、通用设备1304.15万元，累计折旧985.05万元，净值319.1万元；3、专用设备531.81万元，累计折旧396.72万元，净值135.09万元；4、图书17.94万元，累计折旧0万元，净值17.94万元；5、家具用具422.61万元，累计折旧244.32万元，净值178.29万元。
2022年初资产12581.63万元，年未13055.55万元，其中新增资产473.92万元，处置资产0万元，净增加资产473.92万元。新增资产：1、校园整体维修改造二期竣工决算转固455.04万元；2、招办移交2020年“高考学考现场确认相关设备”1.24万元；3、招办移交保密柜0.16；4、学校采购监控及网络设备2.29万元；5、学校采购办公设备2.69万元；6、采购科普类教学器材9.26万元；7、采购固定资产管理系统2.93万元；8、信息中心移交资产0.31万元。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
我单位按照“统一领导、分级管理、稳步推进、程序规范、重点突出、客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。
2.部门整体支出预算绩效目标表
2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
资金使用率 | 90%及以上 | ||
资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
资产出租出借 | 合法合规 | ||
资产配置标准 | 合法合规 | ||
资产清查 | 合法合规 | ||
政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
节能产品使用率 | 100% | ||
工作产出 | 办学规模（班级数） | 24个教学班 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
招生人数（人） | 1166名及以上 | ||
学生培养 | 培养合格的高中生 | ||
工作效益 | 目标考核 | 确保良好，力争优秀 | 按照预计考核等次填报 |
档案管理 | 确保良好，力争优秀 | 按照预计考核等次填报 | |
文明单位创建 | 确保良好，力争优秀 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
党建工作 | 确保良好，力争优秀 | ||
综治工作 | 确保良好，力争优秀 | ||
社会公众或学生满意度 | 95%及以上 | ||
说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。 | |||
2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。 | |||
（六）政府债务情况说明。
宜昌市科技高中无政府债务情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.政府性基金预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。
7.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
9.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
10.教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
11.社会保障和就业支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
12.医疗与计划生育支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为教育机关及直属事业单位的医疗卫生支出。
13.医疗保障支出：反映用于医疗保障方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.因公出国（境）费：指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
17.公务接待费：指各学校、单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.公务用车购置及运行维护费：指各学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
宜昌市科技高中 2023年2月4日印发
