宜昌市科技高中2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 宜昌市科技高中2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 宜昌市科技高中2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 宜昌市科技高中概况
一、宜昌市科技高中主要职责
宜昌市科技高中是原宜昌市第七中学于2017年9月更名为宜昌市科技高中，于2018年8月搬迁至宜昌市西陵二路4号（原一中校址）。学校创办于1954年，当年是城区最大的一所完全中学，先后经历宜昌师专附中、完全中学、单设高中等历史沿革。主要承担高中学历教育任务，突出培养学生计算机编程、机器人、无人机等科技方面的能力和特长。
二、机构设置情况
本单位内设科室包括：办公室、党办、教务处、教育科学处、学生工作处、团委、总务处。经核定事业编制控制数126名，核定领导职数6名，其中：校长(正科级）1名，书记（正科级）1名，副校长（副科级）3名，工会主席（副科级）1名。
第二部分宜昌市科技高中2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
单位：宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5331.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 208.76 | 五、教育支出 | 36 | 5530.08 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 9.95 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5545.03 | 本年支出合计 | 58 | 5545.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5545.03 | 总计 | 62 | 5545.03 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位：宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5545.03 | 5336.27 | 0.00 | 208.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5530.08 | 5321.32 | 0.00 | 208.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5530.08 | 5321.32 | 0.00 | 208.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 5530.08 | 5321.32 | 0.00 | 208.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位：宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,545.03 | 4,326.92 | 1,218.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,530.08 | 4,326.92 | 1,203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5,530.08 | 4,326.92 | 1,203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 5,530.08 | 4,326.92 | 1,203.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位：宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,331.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5,321.32 | 5,321.32 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,336.27 | 本年支出合计 | 59 | 5,336.27 | 5,331.27 | 5.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,336.27 | 总计 | 64 | 5,336.27 | 5,331.27 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位：宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,331.27 | 4,226.38 | 1,104.89 | |||
205 | 教育支出 | 5,321.32 | 4,226.38 | 1,094.94 | ||
20502 | 普通教育 | 5,321.32 | 4,226.38 | 1,094.94 | ||
2050204 | 高中教育 | 5,321.32 | 4,226.38 | 1,094.94 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | ||
20607 | 科学技术普及 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位： | 宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,507.17 | 302 | 商品和服务支出 | 340.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 859.06 | 30201 | 办公费 | 14.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,012.37 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.91 |
30106 | 伙食补助费 | 60.96 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 533.76 | 30205 | 水费 | 44.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.91 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.66 | 30206 | 电费 | 55.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 37.55 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 197.81 | 30209 | 物业管理费 | 13.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.87 | 30211 | 差旅费 | 5.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 311.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 29.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 371.16 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.84 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 274.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 9.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 85.65 | 30227 | 委托业务费 | 7.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 67.22 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.53 | ||||||
人员经费合计 | 3,878.33 | 公用经费合计 | 348.05 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
单位：宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
单位：宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位： | 宜昌市科技高中 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明：本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故为空表。
第三部分 宜昌市科技高中2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度收、支总计均为5545.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加567.71万元，增长11.4 %，主要原因是：1、人员工资正常晋升及调标增资等人员经费增加260.69万元，增长5.2%；2、人员经费增加相应增加工会经费及福利费等公用经费增加37.7万元，增长0.7%；3、增加运动场及周边配套设施维修改造项目，减少高压配电改造及配套项目经费，项目经费增加405.04万元，增长8.1%；4、结转结余减少135.72万元，减少2.6%。
二、收入决算情况说明
本单位2022年度收入合计5545.03万元，与2021年度相比，收入合计增加567.71万元（其中增加政府性基金预算财政拨款收入5万元），增长11.4%。其中：财政拨款收入5336.27万元，占本年收入96.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入208.76万元，占本年收入3.8%。
三、支出决算情况说明
宜昌市科技高中2022年度支出合计5545.03万元，与2021年度相比，支出合计增加703.43万元，增长14.3%。其中：基本支出4326.92万元，占本年支出78%；项目支出1218.11万元，占本年支出22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款收、支总计均为5336.27万元。
与2021年度相比，财政拨款收入增加573.17万元，增长12 %。主要原因是2022年人员工资调标及增加运动场及周边配套设施维修改造项目。财政拨款支出增加708.88万元，增长15.3%。主要原因是2022年人员工资调标及增加运动场及周边配套设施维修改造项目。
与2022年年初预算相比，财政拨款收入完成年初预算的103.6%，较年初预算数增加187.57万元，主要原因是增加2022年人员工资调标、丧葬费抚恤金等，助学金、湖北省科学普及对下转移支付及城区学校体育馆向社会开放补助等。财政拨款支出完成年初预算的103.6%，较年初预算数增加187.57万元，主要原因是增加2022年人员工资调标、助学金、湖北省科学普及对下转移支付及城区学校体育馆向社会开放补助等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出5331.27万元，占本年支出合计的96.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.89万元，增长15.2%。主要原因是2022年人员工资调标及增加运动场及周边配套设施维修改造项目；与2022年年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的103.5%，较年初预算数增加182.57万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出5331.27万元，主要用于以下方面：
1、教育支出（类）5321.32万元，占99.8%。主要用于单位运转支出，包括人员工资、公用经费和项目支出。
2、科学技术支出（类）9.95万元，占0.2%。主要用于公用经费支出，包括专用材料和劳务费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为5331.27万元，年初预算为5148.7万元，完成年初预算的103.5%。其中：教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）5321.32万元，占99.8%；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）9.95万元，占0.2%。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：2022年度支出决算为5321.32万元，年初预算为5148.7万元，完成年初预算的103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年人员工资调标、丧葬费抚恤金等人员经费增加及对应公用经费增加；二是增加助学金、湖北省科学普及对下转移支付及城区学校体育馆向社会开放补助等项目经费。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2022年度支出决算为9.95万元，年初预算为0元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度增加湖北省科学普及对下转移支付省级及中央资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4226.38万元，其中：
人员经费3878.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费348.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。
本年收入较上年决算数增加5万元,增长100%,本年支出较上年决算数增加5万元,增长100%，主要原因为2022年度增加其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5万元。
本年收入较年初预算数增加5万元,增长100%,本年支出较年初预算数增加5万元,增长100%，主要原因为2022年度增加其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5万元。
具体支出情况为：
(一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为5万元，主要用于体育教学耗材、女子足球比赛耗材、体育活动用品、体育场馆专用体育器材等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算数的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022年度“三公”经费财政拨款支出数为0，与预算数一致。（与上年决算数、预算数一致。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费2022年度支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算数的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022年度因公出国（境）费为0万元，与预算数一致；决算数较上年增加（减少）的主要原因：2022年度因公出国（境）费为0万元，与上年决算数一致。（与上年决算数、预算数一致。）
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费2022年度支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：与预算数一致；决算数较上年增加（减少）的主要原因：与上年决算数一致。（与上年决算数、预算数一致。）
其中：
(1)公务用车购置费2022年度支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：与预算数一致；决算数较上年增加（减少）的主要原因：与上年决算数一致。（与上年决算数、预算数一致。）
本年度购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行费2022年度支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：与预算数一致；决算数较上年增加（减少）的主要原因：与上年决算数一致。（与上年决算数、预算数一致。）
截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费2022年度支出决算为0万元，预算数为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：与预算数一致；决算数较上年增加（减少）的主要原因与上年决算数一致。（与上年决算数、预算数一致。）
其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出（财政拨款基本支出中公用经费）348.05万元，2022年度机关运行经费支出比上年决算数增加66.54万元，增长23.64%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/落实过紧日子要求压减一般性支出/水电费、物业管理费、劳务费、工会经费和福利费增加等。
十一、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额1107.15万元，其中：政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出1068.83万元、政府采购服务支出 30.42万元。授予中小企业合同金额1107.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.33万元，占授予中小企业合同金额的3.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备1套。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1068.83万元，占一般公共预算项目支出总额的96.7％。
根据预算绩效管理要求，单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，单位预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算填报数据准确，账务处理科学、规范、合规，预决算管理相关资料完整、清晰，档案管理规范，“三公经费”控制较严格。但还存在一般性支出预算超过2019年决算数、助学金项目当年预算实际支出数未达到80%-100%、代建工程项目签订合同后7个工作日内，未在政府采购备案系统网上备案等问题，单位整体支出绩效自评94分。
1、整体绩效自评得分
根据预算绩效管理要求，单位组织开展部门整体支出绩效评价，单位整体支出绩效自评94分。
2、存在的问题和原因
单位还存在一般性支出预算超过2019年决算数、助学金项目当年预算实际支出数未达到80%-100%、代建工程项目签订合同后7个工作日内，未在政府采购备案系统网上备案等问题。
3、下一步拟改进措施
加大助学金项目执行力度，安排专人负责政府采购信息及合同备案工作。
4、下年预算安排应用情况
2023年部门预算安排总收支5257.53万元，其中财政拨款收支安排4847.19万元、财政专户事业收入403.77万元、上年结余结转6.57万元。本单位计划的结果应用方式包括反馈与整改、完善政策，同时对预算绩效管理工作中形成的数据、报告、结果、结论等绩效信息，采取不同的方式加以利用，以提高资金配置效率和使用绩效。
附件：
2022年度市级部门预算整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 严谨自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 6 | 6 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。 | ||
人员经费使用 | 合法合规 | 6 | 6 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。 | ||||
公用经费预算 | 公用经费预算执行 | 70%(含）-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减） | |||
“三公”经费预算执行 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。三公经费执行总额超过年初预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减） | ||||
公用经费预算使用合规性 | 合法合规 | 6 | 6 | 公用经费预算支出符合政府收支分类科目中“商品和服务支出”款级科目规定，一项不符合扣2分，扣完为止。 | ||||
一般性支出预算编制 | 不超过 | 5 | 2 | 一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素） | 一般性支出预算数超2019年决算：1、邮电费超2.29元；2、物业管理费超8万；3、其他交通费超45879.6元。（剔除2019年决算数中物业管理费未开支，实际开支在其他经济分类。其他交通费中仅包含租车费，公务车在公务车维护费中。） | 在编制一般性支出预算时充分考虑2019年决算数，不超2019年决算数。 | ||
项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | |||
资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 4 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | 助学金项目当年预算实际支出数未达到80%-100%，扣2分。 | 推进助学金项目支付，达到80%-100%。 | ||
使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止） | ||||
资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | ||||
信息公开 | 预决算信息公开 | 及时、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。 | |||
结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 6 | 6 | 当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | |||
财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 6 | 6 | 2021-2022年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得6分，有1项问题没有整改扣2分，扣完为止。 | ||
政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 1 | 1 | 科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分 | ||
政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | |||
建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。 | ||||
及时公布政府采购意向信息 | 100% | 1 | 1 | 在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。 | ||||
合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 1 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | 代建工程项目签订合同后7个工作日内，未在政府采购备案系统网上备案，扣1分。 | 代建公司签订合同后，及时交付我校在政府采购备案系统进行网上备案。 | ||
项目履约验收 | 按时 | 1 | 1 | 收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。 | ||||
合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。 | ||||
采购贫困地区农副产品比例 | 15%及以上 | 1 | 1 | 2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。 | ||||
面向中小企业采购 | 50%及以上 | 2 | 2 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。 | ||||
资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | ||
资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | |||
固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | ||||
资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | ||||
资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | |||
资产报告 | 内容及质量 | 内容齐全 | 2 | 2 | 年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。 | |||
自评总分 | 100 | 94 | ||||||
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。 | ||||||||
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
本单位组织对2个项目开展重点项目绩效评价，分别是运动场及周边配套设施维修改造工程和高压配电改造及配套工程。
1、项目绩效自评得分
根据预算绩效管理要求，单位组织开展部门项目支出绩效评价，单位运动场及周边配套设施维修改造工程项目支出绩效自评100分；高压配电改造及配套工程项目支出绩效自评98分。
2、存在的问题和原因
运动场及周边配套设施维修改造工程项目：全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％，绩效自评100分。
高压配电改造及配套工程项目：2021年预算550万，执行数550万；2022年全年预算数为68.83万元，执行数为68.83万元，完成预算100％，绩效自评98分。存在的问题是学校用电和居民用电完全剥离，无不干扰和影响，老家属用电剥离涉及部门多施工相对滞后，该项目已完工转固，正在决算审计过程中。
3、下一步拟改进措施
已积极和相关部门协调沟通，寻求政策法规和资金支持，已解决历史遗留问题，高压配电改造及配套工程项目已完工转固，正在决算审计过程中。
4、下年预算安排应用情况
2023年部门预算安排运动场及周边配套设施维修改造工程项目170万元、现代化装备建设项目83万元、学生公寓维修改造工程450万元。本单位计划的结果应用方式包括反馈与整改、完善政策，同时对预算绩效管理工作中形成的数据、报告、结果、结论等绩效信息，采取不同的方式加以利用，以提高资金配置效率和使用绩效。
附件：
2022年度市级预算特定目标类项目（运动场及周边配套设施维修改造）绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
业务 | 管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
资金使用率 | 90%及以上 | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
项目 | 数量指标 | 足球场改造面积 | 7100M2 | 1 | 1 | |||
跑道改造面积 | 7300M2 | 1 | 1 | |||||
篮球场等地面改造 | 4200M2 | 1 | 1 | |||||
运动场旁边围墙维修重建 | 400M | 1 | 1 | |||||
受益学生数 | ≥1080人 | 1 | 1 | |||||
质量指标 | 体育场运动场验收合格率 | 100% | 3 | 3 | ||||
运动场面层达到国家标准 | 100% | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 学校建设项目当年开工率 | 100% | 3 | 3 | ||||
学校建设项目当年竣工率 | 100% | 3 | 3 | |||||
成本指标 | 2022年完成建设投资 | ≤1000万元 | 2 | 2 | ||||
通过政府采购节省财政资金 | ≥3% | 2 | 2 | |||||
2023年建设投资 | ≤408万元 | 2 | 2 | |||||
项目 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 素质教育提升 | ≥20% | 3 | 3 | ||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 普通高中教育学生满意度 | ≥98% | 4 | 4 | ||||
普通高中教育学生家长满意度 | ≥98% | 4 | 4 | |||||
自评总分 | 100 | 100 | ||||||
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。 | ||||||||
附件：
宜昌市科技高中市级预算特定目标类项目（高压配电及附属设施改造项目）绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）：宜昌市科技高中 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | 6 | 项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。 | ||
规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | 6 | 项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。 | |||
评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | 6 | 组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。 | |||
资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | 6 | 项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。 | ||
项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | 6 | 项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。 | |||
资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | 6 | 项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。 | |||
业务 | 管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | 6 | 项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。 | ||
制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | 6 | 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。 | |||
监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | 6 | 为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。 | |||
财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | 6 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分） | ||
资金使用率 | 90% | 6 | 6 | 财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。 | ||||
项目 | 数量指标 | 设备采购数量（台套) | 4 | 4 | 考核新改扩建设备采购数量 | |||
质量指标 | 供电设备验收合格率（%） | 100% | 6 | 6 | 考核供电的稳定性和可靠性 | |||
时效指标 | 学校建设项目当年开工率、竣工率（%） | 100% | 6 | 6 | 当年实际开工、竣工学校建设项目数量/计划 | |||
成本指标 | 投资成本节约率（%） | ≧6% | 6 | 6 | 项目实际投入成本较预计节约比 | |||
项目 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 受益学生数（%） | 100% | 6 | 6 | 统计受益学生数量 | |||
生态效益 | ||||||||
可持续影响 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 通高中教育学生、家长满意度，学校周边家属楼居民满意度（%） | 100% | 6 | 4 | 调查普通高中教育学生、家长的相应满意度，学校用电和居民用电完全剥离，无不干扰和影响，无投诉 | 学校用电当年完全剥离，老家属用电剥离涉及部门多，施工相对滞后。 | 积极和相关部门协调沟通，寻求政策法规和资金支持来解决历史遗留问题。 | |
自评总分 | 100 | 98 | ||||||
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。 | ||||||||
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。 | ||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
1、本单位绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况：加快助学金项目资金使用率和资金支付进度，力争达到80%-100%；在规定时节点完成政府采购合同的签订、公示及备案，已安排专人完成政府采购信息和合同的备案工作等。
2、本单位绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步优化和完善单位预算编制工作，按照编制口径和决算合理编制公用经费；加强项目规划、项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，结果与预算安排相结合；加强单位内部控制制度建设，确保制度执行等。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
