目 录 

第一部分 宜昌市科技高中概况 一、主要职能 二、单位机构设置 

第二部分 宜昌市科技高中 2025 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 

第三部分 宜昌市科技高中 2025 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 - 1 -三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、国有资本经营预算支出情况说明 十、其他重要事项情况说明 

第四部分 

名词解释 - 2 -- 3 - 

第一部分 宜昌市科技高中概况 

一、主要职能 宜昌市科技高中是原宜昌市第七中学，成立于 1954 年，于 2017 年 8 月更名为宜昌市科技高中，于 2018 年 8 月搬迁至宜昌 市西陵二路 4 号（原一中校址）。学校主要承担高中学历教育任 务，突出培养学生计算机编程、机器人、无人机等科技特色方面 的能力和特长。 

二、单位机构设置 根据 2017 年市编委批复的机构设置情况，纳入 2025 年部门 预算编制范围的单位 1 个，内设 5 个机构，即办公室、教务处、 教育科学处、学生工作处、总务处。经核定事业编制控制数 124 名，核定领导职数 6 名，其中：校长(正科级）1 名，书记（正科 级）1 名，副校长（副科级）3 名，工会主席（副科级）1 名。 

第二部分 宜昌市科技高中 2025 年部门预算表

一、部门收支总表 表 1 

收支总表 填报单位：[420500000]宜昌市 本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 5,164.11 一、一般公共服务支出 0.00 经费拨款（补助） 5,034.36 二、公共安全支出 0.00 行政事业单位资产收益拨 款 0.00 三、教育支出 4,054.30- 4 - 专项收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 其他纳入预算管理的非税 拨款 129.75 五、文化旅游体育与传媒 支出 0.00 预算内基本建设投资 0.00 六、社会保障和就业支出 844.34 中央转移支付补助 0.00 七、卫生健康支出 479.13 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 政府性基金财政拨款 0.00 九、城乡社区支出 0.00 政府性基金转移支付 0.00 十、农林水支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收 入 0.00 十一、交通运输支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 502.93 十二、资源勘探工业信息 等支出 0.00 五、事业收入 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 十四、金融支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 十六、自然资源海洋气象 等支出 0.00 九、其他收入 0.00 十七、住房保障支出 289.27 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算 支出 0.00 二十、灾害防治及应急管 理支出 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务付息支出 0.00 廿三、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 5,667.04 本年支出合计 5,667.04 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 5,667.04 支 出 总 计 5,667.04 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。- 5 - 

二、部门收入总表 表 2 

收入总表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 部门 （单 位） 代码 部 门 （ 单 位） 名 称 合计 本年收入 上年结转结余 小计 一般公 共预算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 小 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 合 计 5,667 .04 5,667 .04 5,164. 11 0. 00 0.0 0 502. 93 0.00 0.0 0 0.0 0 0. 00 0.0 0 0. 00 0 . 0 0 0.0 0 0. 00 0.0 0 0. 00 2010 05 宜 昌 市 科 技 高 中 5,667 .04 5,667 .04 5,164. 11 0. 00 0.0 0 502. 93 0.00 0.0 0 0.0 0 0. 00 0.0 0 0. 00 0 . 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0. 00- 6 - 

三、部门支出总表 表 3 

支出总表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 合计 5,667.0 4 4,599.86 1,067.18 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4,054.3 0 2,987.12 1,067.18 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 4,054.3 0 2,987.12 1,067.18 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 4,054.3 0 2,987.12 1,067.18 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 844.34 844.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 821.27 821.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 347.44 347.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 315.89 315.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 157.94 157.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就 业支出 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 479.13 479.13 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 479.13 479.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 206.84 206.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 272.29 272.29 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 289.27 289.27 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 289.27 289.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 289.27 289.27 0.00 0.00 0.00 0.00- 7 - 

四、财政拨款收支总表 表 4 

财政拨款收支总表 填报单位:[420500000]宜昌市本 级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 5,164.11 一、本年支出 5,164.11 （一）一般公共预算拨款 5,164.11 （一）一般公共服务支出 0.00 经费拨款（补助） 5,034.36 （二）公共安全支出 0.00 行政事业单位资产收益拨款 0.00 （三）教育支出 3,641.29 专项收入 0.00 （四）科学技术支出 0.00 其他纳入预算管理的非税拨 款 129.75 （五）文化旅游体育与传媒支出 0.00 预算内基本建设投资 0.00 （六）社会保障和就业支出 781.42 中央转移支付补助 0.00 （七）卫生健康支出 452.13 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （八）节能环保支出 0.00 政府性基金财政拨款 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 政府性基金转移支付 0.00 （十）农林水支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 二、上年结转 0.00 （十二）资源勘探工业信息等支 出 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （十四）金融支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （十五）援助其他地区支出 0.00 （十六）自然资源海洋气象等支 出 0.00 （十七）住房保障支出 289.27 （十八）粮油物资储备支出 0.00 （十九）国有资本经营预算支出 0.00 （二十）灾害防治及应急管理支 出 0.00 （廿一）其他支出 0.00 （廿二）债务付息支出 0.00 （廿三）债务发行费用支出 0.00 二、年终结转结余 0.00 收 入 总 计 5,164.11 支 出 总 计 5,164.11- 8 - 五、一般公共预算支出表 表 5 

一般公共预算支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 5,164.11 4,269.16 3,797.96 471.20 894.95 205 教育支出 3,641.29 2,746.34 2,275.13 471.20 894.95 20502 普通教育 3,641.29 2,746.34 2,275.13 471.20 894.95 2050204 高中教育 3,641.29 2,746.34 2,275.13 471.20 894.95 208 社会保障和就业支出 781.42 781.42 781.42 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 758.35 758.35 758.35 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 347.44 347.44 347.44 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 265.89 265.89 265.89 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 145.02 145.02 145.02 0.00 0.00 20808 抚恤 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 21.70 21.70 21.70 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业 支出 21.70 21.70 21.70 0.00 0.00 210 卫生健康支出 452.13 452.13 452.13 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 452.13 452.13 452.13 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 206.84 206.84 206.84 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 245.29 245.29 245.29 0.00 0.00 221 住房保障支出 289.27 289.27 289.27 0.00 0.00 22102 住房改革支出 289.27 289.27 289.27 0.00 0.00 2210201 住房公积金 289.27 289.27 289.27 0.00 0.00- 9 - 六、一般公共预算基本支出表 表 6 

一般公共预算基本支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 4,269.16 3,797.96 471.20 301 工资福利支出 3,373.22 3,373.22 0.00 30101 基本工资 741.79 741.79 0.00 30102 津贴补贴 198.93 198.93 0.00 30107 绩效工资 1,329.28 1,329.28 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 265.89 265.89 0.00 30109 职业年金缴费 145.02 145.02 0.00 30110 职工基本医疗保险 缴费 206.84 206.84 0.00 30111 公务员医疗补助缴 费 170.29 170.29 0.00 30112 其他社会保障缴费 21.70 21.70 0.00 30113 住房公积金 289.27 289.27 0.00 30199 其他工资福利支出 4.20 4.20 0.00 302 商品和服务支出 471.20 0.00 471.20 30201 办公费 15.65 0.00 15.65 30202 印刷费 7.00 0.00 7.00 30205 水费 50.00 0.00 50.00 30206 电费 50.00 0.00 50.00 30207 邮电费 2.84 0.00 2.84- 10 - 30209 物业管理费 22.69 0.00 22.69 30211 差旅费 15.20 0.00 15.20 30213 维修（护）费 29.70 0.00 29.70 30214 租赁费 4.20 0.00 4.20 30215 会议费 0.74 0.00 0.74 30216 培训费 12.00 0.00 12.00 30217 公务接待费 0.07 0.00 0.07 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 22.12 0.00 22.12 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 48.21 0.00 48.21 30229 福利费 60.27 0.00 60.27 30231 公务用车运行维护 费 2.50 0.00 2.50 30239 其他交通费用 2.60 0.00 2.60 30240 税金及附加费用 12.00 0.00 12.00 30299 其他商品和服务支 出 113.42 0.00 113.42 303 对个人和家庭的补助 424.74 424.74 0.00 30302 退休费 347.44 347.44 0.00 30305 生活补助 1.37 1.37 0.00 30307 医疗费补助 75.00 75.00 0.00 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.93 0.93 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00- 11 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位:万元 “三公”经 费合计 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2.57 0.00 2.50 0.00 2.50 0.07 八、政府性基金预算支出表 表 8 

政府性基金预算支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 无 无 0 0 0 九、国有资本经营预算支出表 表 9 

国有资本经营预算支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 无 无 0 0 0- 12 - 十、项目支出表 表 10 

项目支出表 填报单位：[420500000]宜昌市本级 , [201]宜昌市教育局 , [201005]宜昌市科技高中 单位：万元 项目分类 项目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专 户管理 资金 单位 资金 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 合计 1,067.18 894.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.23 0.00 宜昌市科 技高中 1,067.18 894.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.23 0.00 其他运转类 编外聘 用人员经 费 84.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.96 0.00 其他运转类 办公设 备购置项 目 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 其他运转类 专用设 备购置项 目 16.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.49 0.00 其他运转类 教学业 务经费 40.95 40.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本级支出项目 助学金 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 本级支出项目 基础设 施提升项 目 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本级支出项目 科技特 色创建设 备 115.60 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.60 0.00

第三部分 宜昌市科技高中 2025 年部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则，宜昌市科技高中所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（经费拨款、 其他纳入预算管理的非税拨款）、财政专户管理资金收入；支出 包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出。2025 年度收支总预算 5667.04 万元，较 2024 年预算增 加 334.57 万元，主要原因是减少公务员医疗缴费比例、住房公积 金基数等人员经费；水电费等日常公用增加；增加科技科技特色 创建设备、基础设施提升、办公设备和专用设备购置、教学业务 经费等项目；减少学生公寓维修改造项目。 

二、收入预算情况说明 2025 年度收入预算 5667.04 万元，其中:上年结转 0 万元， 占 0%；一般公共预算拨款收入 5164.11 万元，占 91.13%，较上年 增加 216.86 万元，主要是增加科技科技特色创建设备、基础设施 提升等项目，减少公务员医疗缴费比例、住房公积金基数和学生 公寓维修改造项目；财政专户管理资金收入 502.93 万元，占 8.87%，较上年增加 117.71 万元，专户资金按上年结余加上本年 学费、住宿费收入测算。（主要是使用上年结余安排了科技特色 创建设备、专用设备购置项目、办公设备购置项目、其他商品服 务支出等）；使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。 

三、支出预算情况说明 - 13 -2025 年度支出预算 5667.04 万元，其中：人员类项目支出 4032.96 万元，占 71.17%，较上年减少 246.29 万元，主要原因是 减少住房公积金基数、公务员医疗缴费比例、将午餐补助调整至 其他商品服务支出；运转类项目支出 713.48 万元，占 12.59%， 较上年增加 172.26 万元，主要原因是水电费等日常公用预算增 加、增加了办公设备购置、专用设备购置项目、其他商品服务支 出中增加了午餐补助；特定目标类项目支出 920.6 万元，占 16.24%，较上年增加 408.6 万元，主要原因是增加了基础设施提 升项目、科技特色创建设备项目、减少了学生公寓维修改造项目。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明 2025 年度财政拨款收支总预算 5164.11 万元，收入包括：一 般公共预算当年拨款收入 5164.11 万元，上年结转 0 万元；政府 性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括教 育支出 3641.29 万元，占 70.51%；社会保障和就业支出 781.42 万元，占 15.13%；卫生健康支出 452.13 万元，占 8.76%；住房保 障支出 289.27 万元，占 5.6%。 

五、一般公共预算支出情况说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 2025 年度一般公共预算拨款 5164.11 万元，比 2024 年度执 行数增加 216.86 万元，增长 4.38%。 

（二）一般公共预算拨款结构情况 2025 年度一般公共预算拨款 5164.11 万元，其中：基本支出 - 14 -4269.16 万元，占 82.67%；项目支出 894.95 万元，占 17.33%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.教育支出 205（类）普通教育 02（款）高中教育 04（项）。 2025 年预算支出 3641.29 万元，比 2024 年执行数增加 443.81 万 元，增长 13.88%。主要原因增加了科技特色创建设备、基础设施 提升项目。 

2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）事业单位离退休 02（项）。2025 年预算支出 347.44 万元， 较 2024 年执行数增加 25.32 万元，增长 7.86%。主要原因是退休 人数的增加。 

3.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。2025 年预 算支出 265.89 万元，比 2024 年执行数减少 49.94 万元，减少 15.81%。主要原因是养老保险基数中减少住房公积金。 

4.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。2025 年预算支 出 145.02 万元，比 2024 年执行数减少 12.89 万元，减少 8.16%。 主要原因是职业年金基数中减少住房公积金。 

5.社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01 （项）。2025 年预算支出 1.37 万元，比 2024 年执行数增加 0.23 万元，增长 20.18%。主要原因是遗属补助标准增加。 

6.社会保障就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99 - 15 -（款）其他社会保障和就业支出 99（项）。2025 年预算支出 21.7 万元，比 2024 年执行数减少 16.35 万元，减少 42.97%。主要原 因是残疾人保障金自其他社会保障和就业支出调整至其他商品服 务支出。 

7.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业 单位医疗 02（项）。2025 年预算支出 206.84 万元，比 2024 年执 行数减少 27.7 万元，减少 11.81%。主要原因是基本医疗缴费基 数中减少住房公积金。 

8.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务 员医疗补助 03（项）。2025 年预算支出 245.29 万元，比 2024 年 执行数减少 103.76 万元，减少 29.73%。主要原因是公务员医疗 缴费基数中减少住房公积金，且缴费比例降低至 4.5%。 

9.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积 金 01（项）。2025 年预算支出 289.27 万元，比 2024 年执行数减 少 41.85 万元，减少 12.64%。主要原因是住房公积金缴费基数中 减少住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2025 年度一般公共预算基本支出 4269.16 万元，其中： 人员经费 3797.96 万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 - 16 -公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭补助支出。 公用经费 471.2 万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

2025 年度“三公”经费预算 2.57 万元，比 2024 年减少（增 加）0 万元。因公出国(境)费 0 万元，比 2024 年减少（增加）0 万元；公务接待费 0.07 万元，比 2024 年减少（增加）0 万元； 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，比 2024 年减少（增加）0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少（增加）0 万 元。公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2024 年减少（增加）0 万 元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元， 占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。 宜昌市科技高中 2025 年度无政府性基金预算支出。 

九、国有资本经营预算支出情况说明 

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万 元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。 - 17 -- 18 - 宜昌市科技高中 2025 年度无国有资本经营预算支出 

十、其他重要事项情况说明 

（一）重点项目预算情况。 

1.基础设施提升项目：项目投资总额 2039 万元，2025 年预 算安排 800 万元，项目主要用于维修改造教学楼、食堂，改造总 面积 12403 平方米，主要建设内容为：改造外立面、室内外墙地 面、天棚等，层面防水维修，给排水、强弱电、消防、门窗维修， 食堂升级文化建设、操作间实施色标管理，采购安装配套设施设 备。 

二级项目申报表 单位:万元 项目名称 基础设施提升项目 项目编码 42050025201T00000 0157 项目主管部门 宜昌市教育局 项目执行单位 宜昌市科技高中 项目负责人 余江华 联系电话 07176487143 单位地址 西陵二路 4 号 邮政编码 443000 项目属性 阶段性项目 支出项目类别 特定目标类 项目期限 2 是否政府专项 教育专项 起始年度 2025 终止年度 2026 项目概述 维修改造教学楼、食堂，改造总面积 12403 平方米，主要建设内容为：改造外立 面、室内外墙地面、天棚等，屋面防水维修，给排水、强弱电、消防、门窗维修， 食堂升级文化建设、操作间实施色标管理，采购安装配套设施设备。项目总投资 2039 万元，2025 年安排 800 万元，剩余资金以后年度安排。 项目总额 2039 项目当年资金计划 800 项目当年预算申报 数 800.00- 19 - 项目前两年预算及当年预 算变动情况 项目资金来源 （当年预算申报数） 来源项目 金额 合计 800.00 一般公共预算财政拨款 800.00 其中：申请当年预算拨款 800.00 使用上年度财政拨款结转 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 财政专户管理资金 0.00 单位资金 0.00 项目支出明细测算 项目名称 部门支出经济分类 金额 预算支出标准、 依据及说明 备注 基础设施提升项目 [31006]大型修缮 800.00 项目采购 品名 数量 金额 房屋修缮 1 800.00 项目绩效总目标 名称 目标说明 基础设施提升项目 维修改造教学楼、食堂，改造总面积 12403 平方米，主要建设内容为：改造外立面、 室内外墙地面、天棚等，屋面防水维修，给排水、强弱电、消防、门窗维修，食堂 升级文化建设、操作间实施色标管理，采购安装配套设施设备。项目总投资 2039 万元，2025 年安排 800 万元，剩余资金以后年度安排。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 教学楼改造面 积 8831 平方米 基础设施提 升项目 成本指标 经济成本指标 投资成本节约 率 ≥6%- 20 - 基础设施提 升项目 满意度指 标 服务对象满意度 普通高中教育 学生满意度 ≥98% 基础设施提 升项目 满意度指 标 服务对象满意度 普通高中教育 学生家长满意 度 ≥98% 基础设施提 升项目 效益指标 社会效益指标 普通高中学校 办学条件 100% 基础设施提 升项目 效益指标 社会效益指标 受益学生数 100% 基础设施提 升项目 产出指标 时效指标 学校建设项目 当年竣工率 100% 基础设施提 升项目 产出指标 时效指标 学校建设项目 当年开工率 100% 基础设施提 升项目 产出指标 质量指标 食堂升级改造 验收合格率 100% 基础设施提 升项目 产出指标 质量指标 教学楼维修改 造验收合格率 100% 基础设施提 升项目 产出指标 质量指标 设备采购合格 率 国家标准国标 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 新风系统 1 套 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 直饮水平台 26 台 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 送餐电梯 2 部 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 餐厅桌椅 400 套 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 辅导室桌椅 140 套 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 监控及广播系 统 2 套 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 空调 100 台 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 智慧黑板 42 台 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 食堂改造面积 3572 平方米 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 教学楼维修改 造面积 8831.8 平方米- 21 - 基础设施提 升项目 成本指标 经济成本指标 基础设施提升 项目 2038.45 万元 基础设施提 升项目 满意度指 标 服务对象满意度 师生满意度 ≥98% 基础设施提 升项目 效益指标 社会效益指标 提升办学条件 ≥98% 基础设施提 升项目 产出指标 时效指标 项目建设工期 2025.3-8 月 基础设施提 升项目 产出指标 质量指标 食堂升级改造 质量合格率 ≥98% 基础设施提 升项目 产出指标 质量指标 教学楼维修改 造质量合格率 ≥98% 基础设施提 升项目 产出指标 数量指标 食堂升级改造 面积 3572.56 平方米 2. 助学金项目：2025 年财政专户资金安排 5 万元，根据《省 财政厅、教育厅关于普通高中国家助学金管理办法》、《财政部、 教育部关于中职学生资助若干意见》按事业收入的 4%提取经费， 用于减免学费、设立校内奖、助学金和特殊困难补助。 

二级项目申报表 单位:万元 项目名称 助学金 项目编码 42050025201T000000155 项目主管部门 宜昌市教育局 项目执行单位 宜昌市科技高中 项目负责人 余江华 联系电话 07176487143 单位地址 西陵二路 4 号 邮政编码 443000 项目属性 常年性项目 支出项目类别 特定目标类 项目期限 1 是否政府专项 否 起始年度 2025 终止年度 2025 项目概述 根据<<省财政厅、教育厅关于普通高中国家助学金管理办法》、《财政部、教育部关 于中职学生资助若干意见》按事业收入的 4%提取经费，用于减免学费、设立校内奖、 助学金和特殊困难补助，2025 年计划安排 5 万元。 项目总额 5 项目当年资金计划 5 项目当年预算申报数 5.00 项目前两年预算及当年- 22 - 预算变动情况 项目资金来源 （当年预算申报数） 来源项目 金额 合计 5.00 一般公共预算财政拨款 0.00 其中：申请当年预算拨款 0.00 使用上年度财政拨款结转 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 财政专户管理资金 5.00 单位资金 0.00 项目支出明细测算 项目名称 部门支出经济分类 金额 预算支出标准、 依据及说明 备注 助学金 [30308]助学金 5.00 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 助学金 根据《《省财政厅、教育厅关于普通高中国家助学金管理办法》、《财政部、教育部 关于中职学生资助若干意见》按事业收入的 4％提取经费，用于减免学费、设立校内 奖、助学金和特殊困难补助，2025 年计划安排 5 万元。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 助学金 产出指标 数量指标 受助人数 符合政策的学 生人数 助学金 成本指标 经济成本指标 校内奖、助学金和特殊困 难补助 5 万元 助学金 满意度指 标 服务对象满意度 普通高中教育学生家长 满意度 ≥95%- 23 - 助学金 效益指标 社会效益指标 帮助困难学生率 ≥98% 助学金 产出指标 时效指标 资助经费发放时间 6、12 月 助学金 产出指标 质量指标 贫困学生完成学业率 100% 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 助学金 产出指标 数量指标 受助人数 符合政策 的学生人 数 助学金 成本指标 经济成本指标 校内奖、助学金和特殊困 难补助 5 万元 助学金 满意度指 标 服务对象满意度 普通高中教育学生家长 满意度 ≥95% 助学金 效益指标 社会效益指标 帮助困难学生率 ≥98% 助学金 产出指标 时效指标 资助经费发放时间 6、12 月 助学金 产出指标 质量指标 贫困学生完成学业率 100% 

3.科技特色创建设备：2025 年预算安排 115.6 万元，项目主 要用于打造具有浓厚特色氛围的校园文化环境，建设具有显著科 高特色的科技特色品牌，并以科创课程建设、科创师资培训、科 创中心建设为主要工作抓手，以相关服务为成果保障，更好地推 广学校科创教育，扩大学校的影响力。1、可感绿荫大道；2、科 技体验屋，项目总投资 115.6 万元。- 24 - 

二级项目申报表 单位:万元 项目名称 科技特色创建 设备 项目编码 42050025201T000000158 项目主管部门 宜昌市教育局 项目执行单位 宜昌市科技高中 项目负责人 余江华 联系电话 07176487143 单位地址 西陵二路 4 号 邮政编码 443000 项目属性 常年性项目 支出项目类别 特定目标类 项目期限 1 是否政府专项 否 起始年度 2025 终止年度 2025 项目概述 打造具有浓厚科技特色氛围的校园文化环境，建设具有显著科高特色的科技特 色品牌，并以科创课程建设、科创师资培训、科创中心建设为主要工作抓手， 以相关服务为成果保障，更好地推广学校科创教育，扩大学校的影响力。1、可 感绿荫大道；2、科技体验屋。项目设备投资 61.6 万万元 项目总额 115.6 项目当年资金 计划 115.6 项目当年预算申 报数 115.60 项目前两年预算及当年预算变动 情况 项目资金来源 （当年预算申报数） 来源项目 金额 合计 115.60 一般公共预算财政拨款 54.00 其中：申请当年预算拨款 54.00 使用上年度财政拨款结转 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 财政专户管理资金 61.60 单位资金 0.00 项目支出明细测算 项目名称 部门支出经济 分类 金额 预算支出标准、 依据及说明 备注 科技特色创建设备 [31003]专用设 备购置 115.60- 25 - 项目采购 品名 数量 金额 教学仪器 1 123.20 其他信息化设备 1 108.00 项目绩效总目标 名称 目标说明 科技特色创建设备 打造具有浓厚科技特色氛围的校园文化环境，建设具有显著科高特色的科技特 色品牌，并以科创课程建设、科创师资培训、科创中心建设为主要工作抓手， 以相关服务为成果保障，更好地推广学校科创教育，扩大学校的影响力。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依 据 科技特色创建设备 产出指标 数量指标 科技特色创建设备数量 11 台 科技特色创建设备 成本指标 经济成本指 标 科技特钯创建设备 616000 元 科技特色创建设备 满意度指 标 服务对象满 意度 师生满意度 ≥95% 科技特色创建设备 效益指标 社会效益指 标 推广学校科创教育 ≥98% 科技特色创建设备 产出指标 时效指标 科技特色创建设备 2025.1-12 月 科技特色创建设备 产出指标 质量指标 科技体验屋智慧门禁、互 动一体机、MR 眼镜等 ≥98% 科技特色创建设备 产出指标 质量指标 数智人、双足人形机器人、 四足机器狗等设备 ≥98% 年度绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定 依据 科技特色创建设备 产出指标 数量指标 科技特色创建内容 2 项 科技特色创建设备 成本指标 经济成本指 标 科技特钯创建项目 421937 元 科技特色创建设备 满意度指 标 服务对象满 意度 师生满意度 ≥95% 科技特色创建设备 效益指标 社会效益指 标 推广学校科创教育 ≥98% 科技特色创建设备 产出指标 时效指标 科技特色创建 2025.1-12 月 科技特色创建设备 产出指标 质量指标 科技大道 ≥98% 科技特色创建设备 产出指标 质量指标 进校科技智能互动区 ≥98%

（二）机关运行经费 

2025 年度机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预 算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。 宜昌市科技高中无机关运行经费预算。 

（三）政府采购情况 2025 年度政府采购预算总额 949.07 万元，其中：政府采购 货物预算 118.35 万元，政府采购工程预算 800 万元，政府采购服 务预算 30.72 万元。 

（四）国有资产占有使用情况 截止 2024 年未我校固定资产原值 10344.59 万元，累计折旧 4164.29 万元，净值 6180.30 万元。其中：1、房屋及构筑物 8584.87 万元，累计折旧 2827.36 万元，净值 5757.51 万元；2、设备 1424.84 万元，累计折旧 1175.49 万元，净值 249.35 万元；3、图书 17.94 万元，累计折旧 0 万元，净值 17.94 万元；4、家具用具 316.94 万元，累计折旧 161.44 万元，净值 155.5 万元。 2024 年初固定资产 10922.44 万元，年未 10344.59 万元，其 中新增资产74.24万元，处置资产652.09万元，净减少资产577.85 万元。 新增资产:1、考试智能安检门 3.80 万元；2、公寓楼空调设 备 27 万元；3、公寓楼家具 31.88 万元；4、录音笔 0.1 万元；5、 科创组无人机及 3d 打印机设备 5.17 万元；6、食堂设备锅炉 1.76 万元；7、计算机 6 台 3 万元；8、投影仪 1 台 0.98 万元；9、摄 像机及三脚架 1 台 0.55 万元，合计新增资产 74.24 万元。 处置资产：1、学生课桌椅、公寓楼铁床衣柜、太阳能设备、 空调、导航仪、电脑等 147.12 万元；2、对老校区的设备及家具 - 26 -- 27 - 整体转让处置，其中：设备类 392.48 万元（两室一房监控设备、 操场体育设备、公寓楼太阳能设备、监控设备、班班通一体机 30 套、计算机教室设备、数字录播系统、厨房设备、实验室设备、 教学实验仪器、卫生保健室设备、通用技术教室设备、网络设备、 办公设备等）；家具类 112.49 万元（公寓家具、办公楼家具、实 验室物品柜等）共计 504.97 万元。合计处置资产 652.09 万元。 （五）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况 我单位按照“统一领导、分级管理、稳步推进、程序规范、 重点突出、客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩 效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管 理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理 体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

2.部门整体支出预算绩效目标表 2025 年市级预算部门（单位）整体绩效目标申报表 一级指标 二级指标内容 指标值 备注 预算编制 与管理 预算基础信息 统一、规范、完整 收入预算 合法合规 公用经费预算 合法合规 项目经费预算 科学、规范、完整、细化 预算编制流程 及时、完整、规范 预算审查 无审查问题 预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0% 三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率- 28 - 一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率 事业单位年度公务用车运行维护费及其 他交通费总支出与上年对比 不超过 项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率 资金使用合法、合规性 合法、合规 资金使用率 90%及以上 资金支付进度 6 月底达到 40%及以上、9 月底达到 60%及以上、12 月底达到 90%及以上。 信息公开 部门预算 及时、完整、细化 绩效信息 规范、完整、准确 部门决算 及时、完整、准确 绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确 预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次 预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次 政府采购 信息公开 全面、及时 采购合同管理 规范、及时 履约验收及资金支付 规范、及时 政府采购内部控制 规范、完善、有效 落实政府采购政策功能 1.小额项目适宜由中小 企业提供的，原则上全部 面向中小企业采购；大额 项目预留该部分采购项 目预算总额的 50%以上专 门面向中小企业采购，其 中预留给小微企业的比 例不低于 60%。 2.通过“832 平台”采购 脱贫地区农副产品不低 于年度采购农副产品总 额的 15%。 小额项目：政府采购 限额标准以上，200 万元以下的货物和服 务采购项目、400 万元 以下的工程采购项 目； 大额项目：超过 200 万元的货物和服务采 购项目、超过 400 万 元的工程采购项目。 资产管理 资产配置 合法合规、符合标准 资产使用 账实相符、闲置率 10%及 以下、合法合规 资产处置 合法合规 资产报告 内容齐全、质量较高- 29 - 节能减排 2025 年度单位人均综合能耗在基准值以 上单位下年能耗 下降 2%及以上 根据年度能耗统计评 定，特殊情况需写情 况说明。 水、电、气年度总用量 不超过上年 节能产品使用率 100% 工作产出 办学规模（班级数） 27 个教学班 根据三定方案相关职 能预计 2025 年工作目 标 招生人数（人） 1407 名及以上 学生培养 培养合格的高中生 工作效益 目标考核 确保良好，力争优秀 按照预计考核等次填 报 档案管理 确保良好，力争优秀 按照预计考核等次填 报 文明单位创建 确保良好，力争优秀 其他社会、经济、生 态等效益选择填报 党建工作 确保良好，力争优秀 综治工作 确保良好，力争优秀 社会公众或学生满意度 95%及以上 说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在 2025 年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了， 指标值要有具体数据支撑。 2.“工作效益”中目标考核填市目标办 2025 年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关 职能工作上级及本级 2025 年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报， 指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。 （六）政府债务情况说明 宜昌市科技高中无政府债务情况。

第四部分 

名词解释 

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 

3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继 续使用的资金。

4.机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨 款安排的基本支出中的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。 6.政府性基金预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的用 政府基金预算安排的各类财政拨款收入。 - 30 -

7.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

8.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 

9.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

10.教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初 中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支 出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发 展目标的项目支出。 

11.社会保障和就业支出：反映就业补助、抚恤、退役安置、 社会福利、残疾人事业等方面的支出。 

12.医疗与计划生育支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立 医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为教育 机关及直属事业单位的医疗卫生支出。 

13.医疗保障支出：反映用于医疗保障方面的支出。 

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包 括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 - 31 -

16.因公出国（境）费：指各学校、单位工作人员因开展国际 教育合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出。 

17.公务接待费：指各学校、单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

18.公务用车购置及运行维护费：指各学校、单位公务用车购 置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用 车和执法执勤用车。